ISO9001-2015供应商稽核与辅导程序(含表格)

供应商稽核与辅导程序
1.目的
�背提高供货商供应的物料质量,帮助其改善制造技术及管理能力,以确保质量从源头得到控制.使供货商能适质﹑适量﹑适时的供应本公司所需之物料,从而实现与供货商建立长期性﹑稳定性和互利性的合作伙伴关系。
2.范围
2.1适用于公司供货商。
3.职责
3.1品保部
3.1.1.主导供货商质量稽核与辅导作业。
3.2采购部
3.2.1.配合供货商稽核与辅导作业。
3.3研发部
3.3.1.配合供货商稽核与辅导作业。
3.4工程部
3.4.1.配合供货商稽核与辅导作业。
4.程序
4.1供货商质量稽核与辅导作业流程图.如6.1。
4.2.供货商"稽核与辅导小组"的成立:
4.2.1.供货商定期稽�弄��不定期稽核和辅导由品保部主导,工程部、采购﹑研发视需要派人参与。
4.3.执行供货商稽核与辅导的时机及频率
4.3.1.定期稽核的时机及频率；
4.3.1.1主要材料每年至少进行一次定期稽核,辅料酌情安排定期稽�弄��
4.3.1.2对年度质量评鉴结果与定期稽核结果�背"一般"或"不及格"之供货商
酌情增加稽�放��率。
4.3.2.不定期稽核的时机(在发生以下情况时,酌情安排不定期稽核)。
4.3.2.1.当供货商的物料在发生有信赖性﹑可靠度不良及其它因质量不良造成�回��性重工或严重损失之重大问题时。
4.3.2.2.当客户有重大质量抱怨(属材料不良造成)时。
4.3.2.3.当厂商月质量评鉴�背"一般级和不及格级"时。
4.3.2.4.当厂商定期稽核结果�背"一般级和不及格级"时。
4.3.2.5.其它有必要进行不定期稽核之时机。
4.3.3.供货商辅导的时机
4.3.3.1.当供货商主动要求协助其改善本身系统或公司有新的要求(如品管方法)要求其导入时,对其实施项目辅导。
4.3.3.2.定期与不定期稽核的过程中实施辅导。
4.4.供货商稽核的准备、执行与辅导
4.4.1.品保部工程师负责事先通知供货商稽核的日期及参与稽核的人员,并与供货商确定车辆安排。
4.4.2.定期的稽核准备与执行。
4.4.2.1.稽核准备.
稽核前须准好稽核表格与上次稽核之问题点等。
a.由品保部负责QAD-B06-06B之评鉴主题(一)~评鉴主题(十)及QAD-B06-08A之内容稽核.
b.由工程(或研发)部负责QAD-B06-06B之评鉴主题(十一)之内容稽核.
c.由采购部负责QAD-B06-06B之评鉴主题(十二)之内容稽核.
d.品保部和工程(或研发)部可依据供货商材料之特点增加专业稽�放��目,专业稽�放��目依QAD-B05-07B之格式执行。
4.4.2.2.稽核执行.
a.OPENMEETING:双方会晤后召开会议,由公司负责人对稽核目的、日程、要求等作介绍.由供货商负责人作"公�弄��产品、制造流程、客户群和质量系统"等的介绍。
b.要求供货商负责人指派人员陪同稽核人员至现场依稽�放��目进行稽�弄��
c.CLOSEMEETING:稽核小组人员将各自稽核发现的问题向供货商作总结报告.
d.品保部于稽核结束一周内将详细的问题点列入,并传至供货商,要求供货商限期改善并对其追踪结案。
4.4.3.不定期的稽核准备与执行.
4.4.3.1.稽核准备.
a.进料、制程、OQC或客户发现之材料不良及相应之材料不良联络书之回复状�面��
b.定期及不定期稽核发现的问题点()之回复状�面��
c.月质量评鉴异�女之改善报告.
d.其它与不定期稽核有关之资料.
4.4.3.2.稽核执行.
a.OPENMEETING:双方会晤后,由品保部介绍稽核的目的和稽核的重�回��目。
b.要求供货商负责人指派人员陪同稽核人员至现场依稽�放��目进行稽�弄��
c.稽核员依据4.3.3.1之准备内容对供货商实施稽�弄��
d.CLOSEMEETING:稽核小组人员将各自稽核发现的问题向供货商作总结报告.
e.品保部将详细的问题点列入,并于稽核结束一周内传至供货商,要求供货商限期改善并对其追踪结案.
4.4.4.供货商辅导
4.4.4.1.定期的辅导
品保部依据年度稽核计划对供货商实施定期稽核的过程中,对供货商实施辅导,让供货商清楚和正确的理解的具体要求.
4.4.4.2.不定期的辅导
品保部主导对供货商实施不定期稽核的过程中,对供货商实施辅导,与供货商共同分析和检讨存在的各�回��题,并协助供货商落实改善.
4.4.4.3.项目辅导
4.4.4.3.1收集项目辅导之相�辱��料及对以下各步填写.
4.4.4.3.2了解实际状况:实地或要求供货商派员赴检讨以了解实际状况.
4.4.4.3.3进行解析:依据实际状况,要求供货商成立"质量改善小组"(QIT),对状况进行分析.
4.4.4.3.4对策研拟:协助供货商"质量改善小组"研拟改善对策.
4.4.4.3.5对策实施:由辅导小组实地监督或由供货商自行将改善对策落实实施.
4.4.4.3.6效果确认:依据供货商质量改善小组提出之成效报告进行效果确认,或赴现场做改善效果的确认.如确认NG,则进行重新辅导.
4.4.4.3.7标准化:要求供货商将各项有效的改善对策作成标准数据(如:修程序文�悲或作业/检验指导书等),并切实执行.
4.5.定期稽核结果之处理
4.5.1.定期稽核表的评分
4.5.1.1.供货商实地评鉴项目之评分标准
a.3分:表示满意.
b.2分:表示一般(可以提出建议性看法).
c.1分:表示差(需提出详细问题点).
d.0分:表示未做(需提出详细问题点).
e.X:表示不适用(各项总分须减去不适用之分数)
4.5.1.2.合计得分计算公式:
4.5.1.3.评鉴结果在评鉴得分之对应字段打"V".
4.5.2.定期稽核结果之等级标准


4.5.3.定期稽核结果之处理
a.稽核结果�背"优"级厂商,新机种优先发给或增加订单量.
b.稽核结果�背"良"级厂商订单量维持现状.
c.稽核结果�背"一般"级厂商限期改善,并酌情实施不定期稽核.
d.稽核结果�背"不及格"厂商限期改善,酌情实施不定期稽核,并由IQC提出减量采购�辱��,经采购和品保主管会签后呈总(副总)经理裁示后执行.《减量采购通知单》(附�悲四)
4.5.4.定期稽核结果报告的填写
4.5.4.1.如工程、采购等相关部门有指派人员参加稽核,稽核员需将各自评鉴结果进行汇总后填写《供货商定期稽核报告》(附表一),经部门主管核准后交品保部统一汇总.
4.5.4.2.品保部须将其品保部稽核员的稽核结果进行汇总后填写《供货商定期稽核总结报告》(附表二).
4.6.不定期稽核与辅导结果之处理
4.6.1.不定期稽核与辅导后之供货商,IQC仍然按QAD-B07进行质量等级评鉴,并按评鉴结果进行相应处理.
4.7.减量采购通知单由IQC填写,经会签采购和工程主管后呈总(副总)经理裁示后执行.
5.参考文�悲
5.1
6.表格